Тендер - Поставка лакокрасочных материалов (Свердловская область) (№108-2024) №272011418

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Карта_участника

КАРТА УЧАСТНИКА СБОРА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _______________________________________________ И.О. Фамилия

(МП) (подпись)

!Подписывается руководителем (уполномоченным лицом) участника закупки и скрепляется печатью участника закупки (при наличии печати)

Форма_коммерческого_предложения

На бланке участника закупки

Дата, исх. номер АО «Облкоммунэнерго»

Коммерческое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Указать цену за единицу товара и общую стоимость по каждой позиции товара без учета НДС. Цена в качестве критерия определяется без учета НДС. Если победитель закупки является плательщиком НДС, цена договора подлежит корректировке на сумму НДС, исчисленную как доля от такой цены, соответствующая налоговой ставке по действующему законодательству РФ.

! Приложить заполненное коммерческое предложение в сканированном виде, а также формате MS Word / MS Excel.

Указать является ли участник закупки плательщиком НДС (оставить нужное): плательщик НДС / УСН

Статус участника закупки (оставить нужное): производитель / дилер / без статуса

Условия поставки: поставка товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Условия оплаты (оставить нужное): в соответствии с п. 3.4 проекта договора (приложение №2 к извещению о проведении сбора КП) / иные условия оплаты (прописать).

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ____________________________________________ И.О. Фамилия

(МП) (подпись)

!Подписывается руководителем (уполномоченным лицом) участника закупки и скрепляется печатью участника закупки (при наличии печати)

Техническое_задание - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора - Посмотреть таблицу с данными

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______-20____

г. Екатеринбург «___»_____________ 20___ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (АО «Облкоммунэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________ [1] , с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Протокола ___________________________ №___________________ от ___.___.20___ г. [2] о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар:_________________________________________ [3] в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и в соответствии с согласованными и подписанными сторонами Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена на каждую единицу товара и (или) общая стоимость каждой партии, качество, способ доставки, сроки поставки, а также иные, не определенные в тексте настоящего договора условия поставки каждой отдельной партии товара, оговариваются и указываются сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

Статья 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара производится способами, оговариваемыми сторонами в Спецификациях.

2.2. Поставщик предоставляет на каждую партию товара следующие сопроводительные (отгрузочные) документы: товарная накладная либо УПД, а также, в случае доставки Товара силами Поставщика, товарно-транспортная накладная (иные бухгалтерские документы); сертификат (паспорт) качества и (или) сертификат соответствия; счет-фактура.

При этом, оригиналы первичных бухгалтерских документов (счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, акты приема-передачи) предоставляются в Отдел материально-технического обеспечения АО «Облкоммунэнерго» по адресу, указанному в статье 9 договора, нарочным или посредством экспресс-почты. Покупатель подписывает товарные накладные формы ТОРГ-12, либо УПД или направляет мотивированный отказ от их подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оригиналов от Поставщика и получения Товара.

По адресам поставки, указанным в спецификациях к договору (склады структурных подразделений Покупателя), первичные бухгалтерские документы, за исключением товарно-транспортной накладной, предоставляются в копиях, прочие сопроводительные (отгрузочные) документы: товарно-транспортные накладные, сертификаты, паспорта и пр. - в оригиналах.

Товар без сопроводительных документов и сопроводительные документы без Товара Покупателем не принимаются.

2.3. При наличии технической возможности у Поставщика использования системы электронного документооборота «Контур.Диадок» (оператор электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур»), Стороны осуществляют обмен первичными бухгалтерскими документами (счет, счет-фактура, УПД, ТОРГ-12, акт приема-передачи) в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью. Обмен оригиналами указанных документов в данном случае не требуется. При этом электронный документооборот осуществляется сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 10.11.2015 №174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» через систему электронного документооборота, которая представляет собой автоматизированную унифицированную информационную систему приема, хранения и передачи электронных документов (подписанных квалифицированной электронной подписью) по телекоммуникационным каналам связи.

2.4. Обязанность Поставщика передать (поставить) Товар Покупателю считается исполненной, право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят к Покупателю:

при поставке автотранспортом Покупателя – с момента погрузки Товара на транспортное средство Покупателя (датой поставки в этом случае считается дата передачи Товара Покупателю и подписания последним товарной накладной, при этом передача Товара перевозчику осуществляется на основании оригинала доверенности, выданной Покупателем);

при поставке автотранспортом Поставщика – в момент получения Товара Покупателем на складе (датой поставки в этом случае считается дата подписания товарной накладной в месте нахождения Покупателя).

2.5. При отгрузке Товара автотранспортом Поставщика, Поставщик обязан не менее чем за 5 (пять) дней до планируемой даты отгрузки, проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

Адрес для направления информации указывается в Спецификации к Договору.

2.6. При исполнении настоящего договора допускается отклонение от согласованного количества Товара в сторону увеличения/уменьшения, как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной позиции (толеранс). Применение толеранса и пределы указанных отклонений устанавливаются в Спецификации. При поставке Товара с учетом толеранса обязательства Поставщика считаются выполненными надлежащим образом, оплате подлежит фактически поставленное количество продукции, указанное в товаросопроводительных документах, при этом стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

2.7. Поставщик предоставляет Покупателю право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона, указанного в спецификации.

Условие об опционе Покупателя, сформулированное в Спецификации, является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы. Срок действия оферты указывается в Спецификации.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Спецификации.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения. Срок для направления соответствующих уведомления/заявки устанавливается в Спецификации.

В уведомлении об использовании опциона в сторону уменьшения должно быть указано: наименование и количество Товара, поставку которого Покупатель аннулирует.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; период поставки; наименование Грузополучателя.

Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, в пределах согласованного в Спецификации количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Спецификации.

Уведомление Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика и заявка Покупателя на использование опциона в сторону увеличения обязательства Поставщика после их получения Поставщиком приобретают силу дополнительных соглашений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью.

Направление уведомлений/заявок осуществляется Покупателем любым способом, позволяющим подтвердить его доставку другой стороне (электронная почта, экспресс-почта, телеграф, курьер и т.д.).

Статья 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на поставляемые товары устанавливается в спецификациях относительно каждого определенного в них вида (наименования) товара. Цена единицы товара включает в себя стоимость основного изделия и комплектующих материалов, расходы, связанные с транспортировкой Товара (за исключением случаев доставки путём самовывоза), стоимость упаковки и невозвратной тары, расходы на оформление необходимых документов, разрешений и все иные расходы Поставщика по поставке Товара.

Цена договора составляет _________ (_______________) рублей ___ копеек. Цена договора не включает налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в случаях и в размере, предусмотренных НК РФ.

Покупатель уплачивает Поставщику НДС в размере ___________%, определяемом в соответствии с налоговым законодательством РФ [4] .

3.2. Цена товара, согласованная сторонами в Спецификациях, не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета на оплату.

3.4. Оплата производится не ранее чем через 30 (тридцать) [5] и не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара в соответствии с подписанной Сторонами Спецификацией и получения Покупателем документов, указанных в п. 2.2. Договора (оригиналов на бумажном носителе/ посредством электронного документооборота в соответствии с п. 2.3 Договора), в зависимости от того, что произойдет позднее.

Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, Спецификации, надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления товарной накладной и счета-фактуры, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком (оригиналов на бумажном носителе/ посредством электронного документооборота в соответствии с п. 2.3 Договора).

3.5. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующий положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки. В случае если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета суммы [6] .

Статья 4. ПРИЕМКА ТОВАРА 4.1. Приемка Товара по количеству, качеству (явные недостатки) и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в 2.2 Договора.

В случае если договором предусмотрена поставка Товара комплектом, приемка осуществляется только в отношении комплекта.

Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Поставщика.

4.2. В случаях обнаружения недостачи Товара, несоответствия качественных характеристик, комплектности, ассортимента Товара, действующим стандартам, условиям настоящего Договора и Спецификации Покупатель извещает Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, направляет письменное уведомление об обнаруженных недостатках Поставщику.

4.3. Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть уведомление о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанной в Договоре и Спецификации и дать Покупателю ответ. Если в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты направления уведомления, от Поставщика не поступит возражений, то рекламации Покупателя считаются принятыми к удовлетворению.

4.4. Поставщик обязан устранить недостатки Товара или заменить Товар немедленно или в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента уведомления о несоответствии Товара количественным, качественным показателям, комплектности, указанных в Договоре и Спецификации.

4.5. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, доукомплектованием, в том числе транспортные расходы и расходы на хранение, несет Поставщик.

Статья 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара, а также техническим требованиям Покупателя (Опросным листам, техническому заданию, конструкторской документации, техническому проекту, чертежу и др.) на данный вид Товара, которые указываются в Спецификации к настоящему Договору.

Подписывая Спецификацию, Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.

В случае, если в Спецификации согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

5.2. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар определяется в технических требованиях Покупателя (Опросных листах, техническом задании, конструкторской документации, техническом проекте, чертеже и др.), которые указываются в Спецификациях к настоящему Договору. В случае отсутствия информации о гарантийном сроке в указанных технических требованиях Покупателя, гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год, либо соответствует сроку изготовителя Товара, либо определяется в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативной и технической документацией (ГОСТы, ОСТы и т.п.), в зависимости от того, какой из перечисленных временных периодов является более длительным.

5.3. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента поставки Товара Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора.

Статья 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в соответствующей таре (упаковке) производителей товаров, обеспечивающую сохранность товаров при их хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

6.2. При отгрузке Товара с применением средств пакетирования, подлежащих возврату, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя сертификат с указанием срока возврата. В случае отсутствия сертификата, возврат средств пакетирования осуществляется по усмотрению Покупателя. При возврате средств пакетирования Поставщик возмещает Покупателю затраты на погрузку и транспортный тариф. Датой возврата тары считается дата ее приемки перевозчиком.

Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

7.2. Помимо гарантий и заверений, указанных в п. 7.1. настоящей статьи, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует следующее:

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Поставщика по покупке Товара у своих поставщиков, продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (настоящий пункт применяется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);

- Поставщик предоставляет Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

- Товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

В случае если Поставщик не является собственником Товара, то Поставщик имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия для заключения договора и поставки Товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (Товар не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора.

7.3. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе по встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

7.4. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

7.5. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящей статье условия договора, возмещает Покупателю, помимо обозначенных в п. 7.4. договора сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору (вследствие обстоятельств непреодолимой силы) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна в течение 5 дней, информировать другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат свидетельства, выданные компетентными органами.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

Споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из настоящего договора, могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами договора мер по досудебному урегулированию, при этом срок для направления ответа Покупателя на претензию (требование) Поставщика составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии (требования), срок для направления ответа Поставщика на претензию (требование) Покупателя составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии (требования).

8.3. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Покупатель вправе начислить последнему неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, не поставленного в срок, за каждый день просрочки. Указанная неустойка начисляется сверх понесенных убытков.

В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования, установленных п. 4.4 настоящего Договора и Спецификациями, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости указанного Товара. Указанная неустойка начисляется сверх понесенных убытков.

В случае одностороннего изменения Покупателем договора ввиду существенного нарушения Поставщиком своих обязательств (ст. 523 Гражданского кодекса РФ), в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, а также в случае расторжения договора по инициативе Поставщика, последний уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от общей стоимости поставки по договору, определенной в соответствии с п. 3.1 настоящего договора. Указанная неустойка начисляется сверх понесенных убытков.

8.4. За предоставление Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения Товара, поставляемого по настоящему договору, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 15% от общей стоимости поставки по договору, определенной в соответствии с п. 3.1 настоящего договора. Указанная неустойка начисляется сверх понесенных убытков.

8.5. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) может быть прекращено полностью или частично (по выбору Покупателя) зачетом встречного однородного требования Покупателя об уплате неустойки на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ.

При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с пунктами 8.3., 8.4. договора, Покупатель вправе удержать сумму неустойки (штрафа) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, в том числе по ранее заключенным договорам поставки.

8.6. На суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим договором, не начисляются проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.

8.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения любой из сторон указанного условия, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере уступленного права/обязательства.

8.8. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

8.10. Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Схема поставки Товара по подразделениям [7] .

Приложение № 3 – Техническое задание и опросные листы [8] .

Статья 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

№ _______-20___ от ________ 20__ г.

Спецификация № __

г. Екатеринбург «___» ____________ 20__ г.

Поставщик: __________________

Покупатель: АО «Облкоммунэнерго»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации: ____________ (_______________) рублей ____ копеек.

Способ поставки: автотранспортом и за счет Поставщика/самовывоз со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________________ (нужное выбрать).

Срок поставки: в течение _______ календарных дней с момента подписания договора.

Место поставки: в соответствии с Приложением № 2 (схема поставки товара) [10] до подразделений Покупателя, расположенных по адресам:

_____________________________;

_____________________________;

_____________________________ ...

Порядок оплаты: в соответствии с условиями договора.

Технические требования к Товару: определяются в соответствии с Приложением № ___ к настоящему договору [11] .

Опцион Покупателя:

Опцион Покупателя в сторону увеличения (+) 20 % от общего количества Товара, согласованного в настоящей Спецификации в стоимостном выражении.

Опцион Покупателя в сторону уменьшения (-) 20 % от общего количества Товара, согласованного в настоящей Спецификации в стоимостном выражении.

Срок действия опциона (оферты) заканчивается за 5 дней до начала поставки, предусмотренного настоящей Спецификацией.

Поставщик направляет данные об отгрузке Товара

куратору договора: _______________________; [12]

на электронный адрес [13] :____________________.

Оригиналы первичных документов (счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, спецификации, акты приема-передачи), за исключением товарно-транспортных накладных, направляются в отдел материально-технического обеспечения АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» куратору договора.

По адресам отгрузки (склады структурных подразделений Покупателя) первичные бухгалтерские документы предоставляются в копиях, прочие сопроводительные (отгрузочные) документы, включая товарно-транспортные накладные сертификаты, паспорта и пр. - в оригиналах.

Требование к первичной документации: накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) должны содержать данные о номере и дате договора, а также номер Спецификации. При отсутствии указанной информации, накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) Покупателем не принимается, возвращается Поставщику для корректировки.

Толеранс: допускается в размере 10% [14] / не допускается (нужное выбрать).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору поставки

№ _______-20___ от ________ 20__ г.

СХЕМА ПОСТАВКИ ТОВАРА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору поставки

№ _______-20___ от ________ 20__ г.

Техническое задание и опросные листы

- Посмотреть таблицу с данными

Заполнить Ф.И.О. и должность подписанта в зависимости от стоимости договора со ссылкой на документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (Устав, доверенность). ↑

Ссылка на итоговый протокол, протокол ЕП, конкурентную карту или иной документ инициирующий закупку. ↑

Необходимо заполнить в соответствии с итоговым протоколом. ↑

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, абзац необходимо изложить в следующей редакции: «Поставка товаров НДС не облагается на основании применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)». ↑

Необходимо заполнить в соответствии с итоговым протоколом или иным документом, инициирующим закупку. ↑

Настоящий пункт применяется, если Поставщик является плательщиком НДС. ↑

Приложение № 2 составляется в случае необходимости. ↑

Приложение № 3 составляется в случае необходимости. ↑

Столбец таблицы подлежит исключению в случае составления Приложения № 2 (схема поставки товара). ↑

Если Приложение № 2 не составляется вследствие небольшого количества адресов поставки, заменить в строке «Место поставки» словосочетание «в соответствии с Приложением № 2 (схема поставки товара) до подразделений Покупателя, расположенных по адресам» на «в соответствии со спецификацией, Приложение № 1». ↑

Указать в случае поставки Товара по ОЛ, ТТ, ТЗ и пр. ↑

Указать Ф.И.О. куратора договора. ↑

Указать электронную почту куратора договора. ↑

Указать согласно ТЗ ↑

Извещение_о_сборе_КП

- Посмотреть таблицу с данными